Acerca de las ordenes de compra

La orden de compra es un documento en el que la empresa especifica la mercancía que requiere de uno de los proveedores. Cada orden de compra tiene un número consecutivo único.

En el encabezado del documento se define el proveedor, la fecha de creación y fecha de entrega. En el detalle se especifican; los artículos, el almacén, la cantidad y el precio.

Este documento le permite conocer cuanto cuesta comprar los artículos para la empresa. Una orden de compra puede tener los siguientes estados.

• Abierto. Cada vez que se agrega una nueva orden de compra, el documento quedará en un estado Abierto.
• Parcial. Cuando se realiza una recepción con referencia a una orden de compra y solo se registra una parte de la cantidad solicitada, el documento pasa a un estado Parcial.
• Surtido. Cuando se realiza una recepción con referencia a una orden de compra con el total de mercancía solicitada, el documento pasa a un estado Surtido.
• Cancelado. Desde el catálogo de órdenes de compra el usuario con los permisos necesarios puede cancelar los documentos.