Base de conocimientos Fusión
Adjuntar información a un documento de compras
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- El proveedor o acreedor de la empresa debe entregar los archivos XML y PDF de la recepción de embarque o la devolución sobre compra.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a una de las siguientes rutas: Compras -> Recepciones o Compras -> Devoluciones.
Adjuntar información a un documento de compras
Para añadir la información fiscal de un documento de compras se necesita el archivo XML del documento.
Desde la ventana de recepciones de embarque o devoluciones sobre compra, se debe elegir una serie, seleccionar el registro de su interés y pulsar el botón Adjuntar.
Aparecerá la ventana con Información de documentos timbrados, debe pulsar sobre los tres puntos del campo CFDI para buscar y cargar la información del archivo XML.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para terminar el proceso.
Alcances
- Al cargar el archivo XML se obtiene la información fiscal del documento timbrado. También, se vincula el UUID del documento de compra (recepción de embarque o devolución sobre compra) con el registro del sistema Fusión.
- El sistema Fusión permite agregar todos los archivos XML que sean necesarios.
- La relación entre los registros de recepciones de embarque y devoluciones sobre compra con los UUID correspondientes son de vital importancia y se recomienda cargarlos antes de generar las pólizas del sistema Fusión.