Base de conocimientos Fusión
Agregar recepción de embarque con referencia a una orden de compra
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de series, almacenes, artículos y proveedores o acreedores.
- Necesita el número de referencia de la orden de compra para vincular a la recepción de embarque.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Recepciones.
Agregar recepción con una orden de compra relacionada
Para añadir la nueva recepción, presione el botón Agregar. Desde la ventana Encabezado de recepciones debe elegir una serie y capturar el número de la orden de compra que desea utilizar.
Cuando presiona la tecla Tab para avanzar, el sistema llenará el resto de los campos del encabezado con los datos de la orden de compra.
Verifique que la información sea la correcta y pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Verificar partidas
Aparecerá la ventana de detalle con los datos de la orden de compra seleccionada. No modifique nada y revise cuidadosamente la información que se le muestra para confirmar que todo está correcto.
Cuando termine de validar los datos, pulse el botón Cerrar.
Alcances
- La información de la orden de compra es utilizada para crear una recepción de embarque sin necesidad de recapturar las partidas.
- La recepción de embarque aumenta el inventario de la empresa y se establece una deuda con el proveedor o acreedor (es decir, hay un saldo que se debe pagar).
- La recepción de embarque funciona como un comprobante de compra con los proveedores o acreedores de la empresa.
- La información de este catálogo es utilizada para llevar el control de contabilidad de la empresa.