Agregar una devolución sobre compra
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Necesita el número de la recepción de embarque para aplicar la devolución de mercancía.
- Solo se puede aplicar la devolución a una recepción de embarque en estado parcial o surtido.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Devoluciones.
Encabezado de la devolución
Para añadir una devolución sobre compra, presione el botón Agregar. Desde la ventana del Encabezado debe elegir la serie de la devolución y la serie de la recepción.
A continuación, debe capturar el número de la recepción y pulsar la tecla Tab para autocompletar los campos del proveedor, fecha y moneda.
Puede especificar un concepto al documento si así lo requiere.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso
Detalle de la devolución
Desde el detalle de la devolución, presione el botón Partida ubicado en la parte lateral derecha.
Para añadir la información a la devolución sobre compra, seleccione una de las partidas y presione el botón Confirmar.
En el detalle de la partida podrá especificar la cantidad a devolver y verificar el precio unitario de la mercancía. Para guardar la información de la partida, oprima el botón Aceptar
Repita el procedimiento para agregar las partidas necesarias; pulse el botón Partida, seleccione un registro, especifique la cantidad, capture el precio unitario y presione el botón Agregar.
Cuando termine de capturar el detalle de la devolución sobre compra, pulse el botón Cerrar para guardar los cambios.
Alcances
- El inventario de la empresa disminuye. Esto se ve reflejado en el almacén especificado, en el detalle de la devolución.
- El saldo del proveedor o acreedor se elimina.