Añadir orden de compra desde el detalle de la recepción del embarque
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de series, almacenes, artículos y proveedores o acreedores.
- El proveedor o acreedor seleccionado debe tener órdenes de compra abiertas.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Recepciones.
Encabezado de la recepción
Para añadir la nueva recepción, presione el botón Agregar. Desde la ventana Encabezado de recepciones debe; elegir una serie, seleccionar el proveedor o acreedor (tecla F4 para ver el catálogo) y, verificar que el tipo de moneda sea el adecuado (si es una moneda extranjera debe capturar el tipo de cambio).
También debe ajustar las fechas de recepción, revisión y pago. Puede especificar el concepto si así lo requiere.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso
Añadir partidas de las órdenes de compra al detalle de la recepción
Desde el detalle de la recepción de embarque, presione el botón de Orden ubicado en la parte lateral derecha. Para añadir la información a la recepción de embarque, seleccione un número de orden de compra y pulse sobre una de las partidas.
Se mostrará el detalle del pedido realizado, puede incluir el total solicitado o una cantidad parcial. Pulse el botón Aceptar para guardar la recepción
Repita el procedimiento para agregar más partidas; verifique el número de la orden de compra, seleccione una partida y capture la cantidad.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Cerrar dos veces (desde la ventana Incluir órdenes y desde el detalle de la recepción).
Alcances
- El botón Orden ubicado en el detalle de la recepción le permite incluir información de todas las órdenes de compra relacionadas con el proveedor o acreedor seleccionado.
- La recepción de embarque aumenta el inventario de la empresa y se establece una deuda con el proveedor o acreedor (es decir, hay un saldo que se debe pagar).
- La recepción de embarque funciona como un comprobante de compra con los proveedores o acreedores de la empresa.
- La información de este catálogo es utilizada para llevar el control de contabilidad de la empresa.