Base de conocimientos Fusión
Bloquear a un proveedor/acreedor
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definido el catálogo de proveedores o acreedores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Proveedores/Acreedores.
Bloquear a un proveedor o acreedor
Seleccione el registro de su interés y presione el botón Modificar. Desde la pestaña General, en la parte inferior de la ventana, debe activar la casilla Boletinado y capturar una razón del boletinado (no ha pagado, crédito excedido, etcétera).
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Actualizar para guardar los cambios.
Alcances
- El sistema Fusión bloquea temporalmente el registro del proveedor o acreedor de todas las operaciones comerciales.
- Al desmarcar la casilla de boletinado, el sistema le permitirá utilizar la información del proveedor o acreedor nuevamente.