Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Clientes.
Recuerde que la información de un cliente está dividida en varias pestañas. Para este caso, debe dirigirse a la opción de Saldos y crédito.
Boletinado de un cliente o deudor
Seleccione el registro de su interés y presione el botón Modificar. A continuación, debe dirigirse a la pestaña Saldos y crédito.
Active la casilla de Boletinado y capture la Razón de boletinado (no ha pagado, crédito excedido, etcétera). También puede ajustar la fecha de boletinado del cliente.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Alcances
El sistema bloquea temporalmente a los clientes que tienen activada la casilla boletinado.
Al desmarcar la casilla de boletinado, el sistema le permitirá utilizar la información del cliente o deudor nuevamente.