Base de conocimientos Fusión
Borrar tipo de proveedor/acreedor
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definido su catálogo de tipos de proveedor/acreedor.
- Si el registro ha sido utilizado para generar información contable, no se podrá borrar.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Tipos de proveedores.
Borrar tipo de proveedor/acreedor
Para borrar un tipo de proveedor/acreedor debe seleccionar el registro de su interés. A continuación, debe pulsar el botón Borrar.
Aparecerá una nueva ventana con toda la información del tipo de proveedor seleccionado, oprima el botón Eliminar para terminar el proceso.
Alcances
- La información del registro seleccionado se elimina del catálogo de tipos de proveedores.