Base de conocimientos Fusión
Borrar un proveedor o acreedor
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- El proveedor o acreedor no debe tener ninguna relación con las órdenes de compra, recepciones ni devoluciones de la empresa.
- Debe tener definido el catálogo de proveedores o acreedores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Proveedores/Acreedores
Borrar un proveedor o acreedor
Para borrar un proveedor o acreedor debe seleccionar el registro de su interés. A continuación, debe pulsar el botón Borrar.
Aparecerá una nueva ventana con toda la información del proveedor/acreedor seleccionado, oprima el botón Eliminar para terminar el proceso.
Alcances
- La información del registro seleccionado se elimina del catálogo de proveedores o acreedores.