Dar de alta artículo de tipo anticipo
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener establecidas las familias, subfamilias, clasificadores de artículos, así como; las claves de productos y servicios y las unidades de medida del SAT.
- Los catálogos de ingresos, egresos, impuestos, almacenes deben estar definidos.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Inventarios -> Artículos.
Capturar datos del artículo
Presione el botón Agregar, una vez ubicado en la pestaña de Datos, debe capturar como clave del artículo #ANTICIPO, el tipo debe ser servicio y como descripción ingrese el siguiente texto: Anticipo del bien o servicio.
Después, presione la tecla Shift de su teclado para dejar los valores predeterminados en el resto de campos.
Parámetros del artículo
A continuación, debe especificar el valor NA en los campos de unidades de compra y venta respectivamente.
Configuración contable
En la pestaña Contable, debe seleccionar el ingreso, egreso y almacén del artículo.(para ver las opciones de cada catálogo, presione la tecla F4).
En cuanto a los impuestos debe escoger el IVA correspondiente a Compras y Ventas
Claves del SAT
Por último, la clave de productos o servicios del artículo que debe asignar es 84111506 y la clave de unidad deberá ser ACT.
Una vez que tenga todos los campos previamente mencionados, pulse el botón Agregar para guardar el nuevo registro.
Alcances
- El artículo #ANTICIPO será utilizado exclusivamente para realizar el proceso de facturación de anticipos.